『壹』 設備管理規章制度
一、車輛調配
1、物流運輸部所有車輛歸調度室，駕駛員對調度室的工作安排應無條件服從，不準借故拖延或無故拒不出車。對工作安排有意見的，事後可向本部門經理反映。
。
3、駕駛員在無出車任務時，應在公司員工宿舍待命，下班後車輛統一停放。
二、駕駛員管理
1、公司駕駛員必須遵守有關交通安全管理規章制度，安全駕車，並遵守本公司各項管理制度，服從公司領導和本部門經理的工作安排。
2、每次出車填寫行車路單，行車路單應詳細填寫用車原因、用車時間、路徑、起止目的地。駕駛員執行出車任務時，原則上應當日返回，當日不能返回的，應報知公司調度室 2、早晚實行點名制，全天不定時抽查，嚴格控制遲到、早退、曠工等情況，對無故曠工，全年累計到三次的予以勸退。
3、對盜竊公司財物或賣油的一經查實將無條件辭退。
4、禁止酒後駕駛，一經發現無條件辭退。
5、駕駛員應維護好個人、車容、車況的完好，保證使用出勤率，對病態車輛，駕駛員可拒出。經常檢查車輛的主要部件，發現有故障時要立即報修，確保車輛正常行駛。維修車輛所換的舊件必須返庫，如發現不返，按當日曠工處理。
6、出車前要例行檢查車輛的水、電、油及其它性能是否正常，發現不正常時要立即加補或調整。 7、駕駛員對自己所開車輛的各種證件的有效性應經常檢查，出車時一定保證證件齊全。 8、駕駛員出車歸來後應到調度室報到，車輛返回後應停放在公司指定地點，並將車門鎖好。
三、獎勵規定
1、駕駛員全年安全行車，未出交通事故的，按公司安全獎管理規定執行。
2、對全年出勤不滿300天的員工不發安全獎（公司放假除外）。
3、對本部門員工工作表現突出的，由本部門員工評議無異議的多發安全獎總額的3%做為部門獎勵。
四、處罰規定
1、車輛行車途中應特別注意安全行駛及遵守交通規則，若有違規罰款，由司機個人支付罰款。
2、發生車輛刮碰等安全事故由個人百分之百承擔，如扣部門安全獎金，由個人全部承擔。
3、對盜竊公司財務或賣油的一經查實將無條件辭退。
4、駕駛員不得公車私用，發現一次罰款200元。
5、
五、說明
1、出現本規定未盡事宜，根據實際情況酌情處理。
2、本規定自2009年3月6日起執行
『貳』 設備管理制度
企業設備管理制度
（一）、設備采購
1、請購：由項目部根據預算內已列入采購目錄的貨物編制請購單並經有關主管人員簽字批准,財務主管應對請購單內容是否符合預算要求進行審核。
2、編制采購訂單：項目部對這項經過批準的請購單發出采購訂單，並與供應商訂立采購合同。采購訂單應正確填寫機械設備的商品品名、價格、廠商名稱和地址等，預先予以編號並經過被授權的采購人員簽名。其正聯應送交供應商，副聯則送至廠部的驗收部門和編制請購單的部門。
3、驗收商品：設備運到後，項目部首先應對照所收機械設備與采購訂單上的要求是否相符，如品名、說明、數量、到貨時間等，然後再盤點零部件並檢查有無損壞。
驗收後，驗收部門應根據已收貨的采購訂單編制一式多聯、預先編號的驗收單，作為驗收和檢驗機械設備的依據。驗收人員將機械設備送交倉庫時，應取得經保管人員簽字的收據。
4、編制付款憑單：項目部應編制要求付款憑單，以確定供應商發票的內容與相關的驗收單、訂購單的一致性以及發票計算的正確性；付款憑單要預先編號，並附上采購訂單、采購合同、驗收單和供應商發票。由被授權人在付款憑單上簽字，以示批准照此憑單要求付款。
5、付款：財務部門在付款前應先確定供應商發票的內容與相關的驗收單、合同、訂購單的一致性以及發票計算的正確性。應付賬款部門要核查購置的機械設備實物，並在應付賬款明細賬中加以記錄。最後，財務主管在付款憑單上簽字以確定到期日付款。財務部門有關人員將機械設備記入固定資產賬戶並確定使用年限、折舊率和凈殘值。
（二）、設備的保養維護
1、設備潤滑管理：
（1）、各項目部設潤滑專業員負責設備潤滑專業技術管理工作。
（2）、每台設備都必須制訂完善的設備潤滑「五定」圖表和要求，並認真執行。設備潤滑「五定」圖表的內容是：定點：規定潤滑部位、名稱及加油點數；定質：規定每個加油點潤滑油脂牌號；定時：規定加、換油時間；定量：規定每次加、換油數量；定人：規定每個加、換油點的負責人。
（3）、要認真執行設備用油三清潔(油桶、油具、加油點)，保證潤滑油(脂)的清潔和油路暢通，防止堵塞。
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