① 材料管理制度
材料管理及購置辦法:
(1)計劃采購:根據「統一計劃、分級管理」的原則，結合本部門的材料需要實況，用料部門要填制<物資申請計劃表>，該表設二聯，材料科簽收後，一聯留用料部門備查，二聯留材料科。采購計劃按<物資申請計劃表>的要求，計劃必須由現場施工技術人員作出，經科室負責人簽字，經理或分管領導審批後報材料科統一采購，並註明所用部位和需要時間，對於鋼絞線、鋼材、錨具等材料要提前5-7天作計劃，其他材料提前2-3天。
(2)機料人員在經領導批準的情況下，本著「質優價廉、供貨及時、售後服務好」的原則對料具進行采購，對於數量大，佔用資金較大的機械、材料要及時進行招標並簽定供貨合同，優先選用信用好、服務優、質量競爭能力強的廠家，材料的價格要進行多方比較，定價時必須由經理或分管領導參與定價。
(3)材料到貨後，倉庫管理員要和保衛人員共同清點和驗收，對到貨材料的名稱、規格、型號、質量、數量等進行驗收和核對，對所購置的材料進行抽檢，並填寫入庫記錄。
(4)各用料單位根據實際需要到料庫開據領料單後方可領料，口頭或領料手續不全，保管人員有權拒絕發貨，像一些小型機具、工具、勞保手套等必須由技術負責人統一領取，再分發給使用人，各使用人要妥善保管。料具發放時，對每一個使用單位各建立一本材料帳，對於用料單位所領用的料具，庫管員應認真分類，並掌握其使用動態和庫存數量。對於各勞務隊伍到料庫領用材料的必須由簽訂合同的負責人或書面授權人簽字，其他人員一律拒發，且有現場技術人員的簽字方可出庫。
(5)現場材料應按設置牌標識，標牌交由各勞務隊伍保管，並從倉庫辦理使用手續，如有丟失或損壞則照價賠償。
(6)勞務隊伍原材料領用後，必須由現場技術人員嚴格把關，使其充分利用，如果管理不當造成浪費或質量不合格造成返工等損失，以工程科計劃和勞務合同中的材料消耗定額為依據，就其超額消耗部分按原價扣款。
(7)對於廢舊物品的回收利用，各用料單位無權擅自銷售和處理，對於能夠再利用的應堅持利用，工地上不能出現1米以上的鋼筋殘料，不能再利用的必須由機料科統一做價，按市場價回收處理，但各勞務隊伍勿必將廢料存放於指定地點。如果各勞務隊伍發生私自處理下角料和殘料的，一經發現按市場廢品回收價格的200%計算，由財務科收回該款項，並追究其責任。
(8)砂、石等材料進場後由保管員負責驗收，對質量和數量嚴格把關。項目經理將對所進材料進行突擊性抽檢，達不到質量要求的堅決退回。砂石材料進場後，不能任意出場，必須由工程、施工負責人開據用料計劃單發放。待竣工決算時，按工程實用數量、進貨數量進行核算，如果發生的量差超出材料消耗定額，保管員和警衛人員應負直接責任，按數量差額總量的10%罰款。
(9)砂、石、水泥或混凝土等材料除正常使用外，如鋪設便道、建設場地、臨時基建等工程外用料時，無論數量大小一律填寫使用計劃並註明用途，由現場施工負責人開據用料計劃單，辦理相關手續後方可使用，以嚴格控制大宗材料的額外消耗。
(10)對於所有的鋼筋、鋼板、木材、竹膠板等材料，堅決不能用於製作個人生活用具，一經發現按原價從當事人工資中扣除，另外對該勞務隊伍每件處以500元罰款。
(11)對於鋼材、木材、水泥、砂、石、鋼絞線、錨具、支座等大宗材料進行招標，遵照規范和設計要求，配合監理工程師和試驗室進行實地考察、取樣和試驗，做到質優價廉供貨到現場。以工程用料計劃為依據，保質保量手續齊全發放給各用料單位，確保工程順利進展。
(12)對於材料的漲價與跌價，材料采購人員要及時了解信息，並及時作好調整，杜絕只漲不降的現象。對於客戶要做到不吃請，不接受饋贈。
(13)對木材、竹膠板、鐵釘、扎絲等消耗性材料，要根據不同的部位按規定的材料消耗定額一次性攤銷。
(14)材料和機具的領用本著「誰領用誰負責」的原則，各勞務隊伍不得私自轉移其使用權，必須向料庫辦理轉移手續，如出現上述情況，由原領用單位負責。
(15)具有下列情況之一的，根據情況給予獎勵:
1)市場價格信息了解及時，向公司建議採納後帶來明顯經濟效益的。
2)采購的材料質優價廉，節約資金額較多的。
(16)具有下列情況之一的，根據情況給予處罰:
1)采購的材料因質量問題對公司造成損失的；
2)采購材料收取回扣或接受其它報酬的；
3)采購材料不及時，影響公司施工生產的；
4)因數量控制不嚴，工程竣工後造成巨大浪費的；
5)在審計過程中，出現嚴重的帳、卡、物不符的。