❶ 特种设备台账的内容至少包括哪些
特种设备台账应当包括总账和分账，根据国家质监局对特种设备的管理内要求总账又包括压力容器设备容台账、起重机械设备台账、锅炉设备台账、压力管道设备台账、电梯设备台账、客运索道设备台账、大型游乐设施台账、场(厂)内专用机动车台账等。
例：特种设备安然治理台帐2.1特种设备台帐 2.2特种设备档案治理汇总表 2.3特种设备安然技巧档案材料清单 2.4特种设备功课人员诨名册 特种设备安然治理轨制3.1和安然临盆义务轨制 3.2和特种设备安然教导和培训轨制 3.3和特种设备保护和保养治理轨制 3.4和特种设备安然临盆会议轨制 3.5和特种设备应急救济轨制 3.6和特种设备按期考验申报轨制 3.7和特种设备按期自查及隐患整改轨制 3.8和特种设备变乱应急救济预案 3.9和特种设备变乱处理轨制 3.10特种设备安然技巧档案治理轨制
❷ 急求安全工作档案和隐患排查台帐管理制度
企业安全管理台帐、档案
（建议目录）
为进一步加强安全生产管理基础工作，促进企业安全生产管理台帐的标准化、规范化，企业应建立13本安全生产安全管理台帐、6本档案和一本安全活动记录。
即安全生产会议台帐、安全生产组织网络台帐、安全生产宣传教育和培训台帐、安全生产检查台帐、安全生产隐患治理台帐、安全生产事故管理台帐、安全工作考核与奖惩台帐、消防安全管理台帐、职业安全卫生台帐、安全防护用品台帐、事故预案台帐、关键装置重点部位台帐、安全设备安技装备台帐；安全生产责任制档案、安全生产管理制度档案、安全生产操作规程档案、安全评价档案、特种设备特殊工种人员档案、安全学习资料档案；安全活动记录。
1、安全生产会议台帐
包括：安全生产相关文件的传达、学习和贯彻情况。 具体记载会议名称、内容、时间、地点、参加人员、主持人、会议具体事项及处理结果等。
2、安全生产组织网络台帐
包括：企业安全生产领导小组、本单位专(兼)职安全生产管理人员和从上到下的管理网络及具体人员。
3、安全生产宣传教育和培训台帐
包括：安全生产教育记录、安全生产宣传记录、安全生产培训记录。具体记录企业负责人、安全管理人员、企业安全生产全员培训、新进厂职工、特种作业人员安全教育及培训考核情况（
安全教育培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容、考试时间、考试成绩等，考核试卷要存档。经过安全教育的人员要有本人签名）。
4、安全生产检查台帐
包括：日常安全生产检查记录、专项整治检查记录。具体记录企业安全生产检查情况（每月一次大检查，每周一次常规检查，除此之外还要按照专业特点、根据季节变化、节假日安排以及特殊作业要求，开展专项检查；检查时间、检查内容、检查人、检查出的问题、整改措施、完成时间等）。
5、安全生产隐患排查治理台帐
包括：安全生产隐患排查记录及整改记录情况。（要按照“五定”原则进行）。
6、安全生产事故管理台帐
包括：各类事故资料情况。具体记录所发生的各类事故，包括火灾、爆炸、设备、生产、交通、人身和其他事故；并按照“四不放过”原则，进行事故原因及责任分析，详细填写应吸取的教训、采取的防范措施和处理意见等，人身事故要将当事人姓名、性别、年龄、工种、工龄及事故概况等记入台帐。）
7、安全生产工作考核与奖惩台帐
包括：安全工作考核情况和奖惩情况。具体记录各部门、各岗位安全生产责任制的考核情况，要有各级安全工作和安全生产考核细则，对事故发生个人及“三违”人员进行处罚的情况，对防止和避免事故发生的有功人员的奖励情况，对在安全管理中做出贡献的个人表彰和奖励情况。
8、消防安全管理台帐
包括：消防安全组织网络、消防演练情况、消防设施台帐、消防工作会议，记录禁火区动火审批情况。
9、职业安全卫生台帐
包括：记录职业病防范工作，记录定期对员工体检时间、人数、姓名、性别等，尘、毒、噪声、射线分布情况及定期检测数据。
10、安全防护用品台帐
记录防护用品采购、发放；日常防护用品使用检查情况。
11、事故预案台帐
制订事故应急预案，并记录事故应急预案演练情况。
12、关键装置重点部位台帐
记录关键装置重点部位责任人员情况，巡检情况，危险点分布平面图。
13、安全设备安技装备台帐
包括：安全设备维护保养检测记录，建立安全阀、联锁、阻火器、呼吸阀、可燃气体报警器，有毒、有害气体报警器、烟雾报警器、自动喷淋装置等台帐，记录安技设施完好情况。
14、安全生产责任制档案
包括：每年年初对各车间、班组、重点岗位人员、职工签订安全生产责任书。
15、安全生产管理制度档案
建立各项安全管理制度。
16、安全操作规程档案
建立各个工种的安全操作规程。
17、特种设备特殊工种人员档案
包括：特种设备目录，记录特殊工种人员姓名、工种、年龄、本岗位工龄、性别、取证时间、参加培训情况及要复审的时间情况等。
18、安全评价档案
按照行业安全要求或安全标准化内容，企业内部每半年开展一次动态安全评价，并有安全评价意见。
❸ 液化气站特种设备使用单位安全隐患专制整治台账怎么填写
安全隐患的排查台账要填写隐患内容，整改完成落实情况，由何部门完成，由谁验证，整改时间，验证时间，整改资紶，这些内容最好都体现出来。内容包括：1.安全检查...
6.2安全设施
（20分） 1.企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账。 建立安全设施台账。 查文件：
安全设施管理台账。
未建立安全设施台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣1分。
2.企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准,做到：
（1）宜按照SH3063－1999在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；
（2）按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；
（3）宜按照SH3097－2000在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施；
（4）按照GB50057在厂区安装防雷设施；
（5）按照GB50016、GB50140配置消防设施与
器材；
（6）按照GB50058设置电力装置；
（7）按照GB11651配备个体防护设施；
（8）厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160；
（9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。 按照国家有关规定和标准设置安全设施,做到：
（1）按照GB50493在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒有害气体泄漏的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；
（2）按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；
（3）宜按照SH3097－2000在输送易燃物料的设备、管道上安装防静电设施；
（4）按照GB50057在厂区安装防雷设施；
（5）按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材；
（6）按照GB50058设置电力装置；
（7）按照GB11651配备个体防护设施；
（8）厂房、库房建筑应符合GB50016、
GB50160的有关要求；
（9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施；
（10）新建大型和危险程度高的化工装置，在设计阶段要进行仪表系统安全完整性等级评估，选用安全可靠的仪表、联锁控制系统；
（11）专家诊断按标准、规范应设置的其他安全设施。 查文件：
安全设施管理台账。
现场检查：
各种安全设施的配备情况。
1.未在危险工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施，扣20分（B级要素否决项）；
2.没有按标准设置有毒有害、可燃气体泄漏报警仪的，扣20分（B级要素否决项）；
3.经专家诊断没有按标准、规范设置其他安全设施的，扣20分（B级要素否决项）。 1.应当配备的安全设施缺失，一项扣2分；
2.安全设施的配备、安装不符合国家有关规定，一项扣2分；
3.新建大型和危险程度高的化工装置，在设计阶段未进行仪表系统安全完整性等级评估的，扣2分。
查文件：
安全设施管理台账。
现场检查：
各种安全设施的设置及运行情况。
二级企业化工生产装置未设置自动化控制系统，或涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置未根据风险状况设置安全联锁或紧急停车系统等，扣100分（A级要素否决项）。
查文件：
安全设施管理台账。
现场检查：
安全仪表系统设置情况及安全仪表系统功能安全管理体系运行情况。
一级企业涉及危险化工工艺的化工装置未设置安全仪表系统，或未建立安全仪表系统功能安全管理体系，扣100分（A级要素否决项）。
3.企业的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。 1.专人负责管理各种安全设施；
2.建立安全设施管理档案；
3.定期检查和维护保养安全设施，并建立记录。 查文件：
1.安全设施管理制度；
2.安全设施维护保养检查记录。
现场检查：
安全设施的完整性。 1.无专人负责管理安全设施，或无安全设施管理档案，一项扣2分；
2.未建立安全设施维护保养检查记录或未进行定期检查和维护保养，一项扣2分；
3.现场安全设施不符合完整性要求，1处扣2分。
4.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。 1.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修；
2.安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。 查文件：
1.设备检维修计划；
2.安全设施检维修记录；
3.安全设施拆除、停用资料。
现场检查：
安全设施是否存在随意拆除、挪用或弃置不用的情况。 1.未将安全设施编入设备检维修计划，一项扣2分；
2.安全设施未按计划检维修的，一处扣2分；
3.随意拆除、停用、挪用或弃置不用安全设施，一处扣5分；
4.因检维修拆除，检维修完毕未立即复原，一处扣2分。
5.企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台账，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。 1.对监视和测量设备进行规范管理；
2.建立监视和测量设备台账；
3.定期进行校准和维护；
4.保存校准和维护活动的记录；
5.对风险较高的系统或装置，要加强在线检测或功能测试，保证设备、设施的完整性。 查文件：
1.监视和测量设备管理制度；
2.监视和测量设备台账；
3.监视和测量设备检验报告；
4.校验和维护记录。
现场检查：
监视和测量设备的完整性及校验合格标志。 1.未建立监视和测量设备台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣1分；
2.监视和测量设备维护记录内容不符合要求，一项扣2分；
3.未定期校验或校验不合格仍在使用，1台次扣5分；
4.现场监视和测量设备不完好或无检验合格标志，1台扣2分；
5.对风险较高的系统或装置，未设置在线检测或未进行功能测试，1台次扣2分。
6.3特种设备
（10分） 1.企业应按照《特种设备安全监察条例》管理规定，对特种设备进行规范管理。 按照《特种设备安全监察条例》的规定，对特种设备进行规范管理。 查文件：
1.特种设备管理制度；
2.特种设备台账和定期检验报告。 1.管理制度内容不符合要求，一项扣1分；
2.未定期检验，1台扣1分。
2.企业应建立特种设备台账和档案。 建立特种设备台账和档案，包括特种设备技术资料、特种设备登记注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备日常维修保养记录、特种设备事故应急救援预案及演练记录。 查文件：
特种设备台账和档案。 未建立台账或档案，扣5分；台账和档案内容不符合要求，一项扣1分。
3.特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，企业应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记注册。 特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记，登记标志置于设备显著位置。 查文件：
特种设备台账和档案。
现场检查：
登记标志。 1.未办理登记，1台扣2分；
2.无标志，1台扣1分。
4.企业应对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录。 对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录。 查文件：
特种设备维护保养记录。
现场检查：
特种设备日常维护保养状态。 1.未按规定进行检查和维护保养，扣2分；
2.未建立日常维护保养、检查记录，或记录内容不符合要求，一项扣1分；
3.特种设备存在缺陷，1台次扣1分。
5.企业应对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。 对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。 查文件：
校验报告、检修记录。 1.未定期校验或无校验报告，1台次扣4分；
2.未定期检修或未保存记录，1台次扣1分。
6.企业应在特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。企业应将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。 1.特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求；
2.未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用；
3.将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。 查文件：
1.特种设备档案；
2.定期检验申请资料。
现场检查：
特种设备检验合格标志。 1.存在未检验或检验不合格或无检验报告的在用特种设备，1台次扣4分；
2.未按规定提出检验要求的，1台次扣1分；
3.特种设备上无检验合格标志，1台次扣1分。
7.企业特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。 1.特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废；
2.向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。 查文件：
1.特种设备档案和事故隐患台账；
2.报废的特种设备注销手续。
现场检查：
特种设备是否有报废但仍在使用的现象。 1.未及时报废，1台次扣10分（B级要素否决项）；
2.已报废的特种设备，仍在现场使用，1台次扣10分（B级要素否决项）。 未办理注销手续，1台次扣1分。
6.4工艺安全
（25分） 1.企业操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括：
（1）化学品危险性信息：
1）物理特性；
2）化学特性，包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等；
3）毒性；
4）职业接触限值。
（2）工艺信息：
1）流程图；
2）化学反应过程；
3）最大储存量；
4）工艺参数（如：压力、温度、流量）安全上下限值。
（3）设备信息:
1）设备材料；
2）设备和管道图纸；
3）电气类别；
4）调节阀系统；
5）安全设施（如报警器、联锁等）。 操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括：
（1）化学品危险性信息：
1）物理特性；
2）化学特性，包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等；
3）毒性；
4）职业接触限值。
（2）工艺信息：
1）流程图；
2）化学反应过程；
3）最大储存量；
4）工艺参数（如：压力、温度、流量）安全上下限值。
（3）设备信息:
1）设备材料；
2）设备和管道图纸；
3）电气类别；
4）调节阀系统；
5）安全设施（如报警器、联锁等）。 查文件：
员工培训记录。
询问：
员工对岗位工艺安全信息掌握程度。 操作人员对岗位工艺安全信息掌握程度，1人不掌握扣3分。
2.企业应保证下列设备设施运行安全可靠、完整：
（1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；
（2）泄压和排空系统；
（3）紧急停车系统；
（4）监控、报警系统；
（5）联锁系统；
（6）各类动设备，包括备用设备等。 1.保证下列设备设施运行安全可靠、完整：
（1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；
（2）泄压和排空系统；
（3）紧急停车系统；
（4）监控、报警系统；
（5）联锁系统；
（6）各类动设备，包括备用设备等。
2.工艺技术自动控制水平低的重点危险化学品企业要制定技术改造计划，完成自动化控制技术改造。 查文件：
1.压力容器和压力管道及安全附件检验报告；
2.安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录；
3.紧急停车系统分布图及维护记录；
4.监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录；
5.各类动设备，包括备用设备维护保养记录等；
6.工艺控制流程图及自动化控制资料。
现场检查：
标准规定的各类设备设施的完整性。 1.压力容器及附件未检验或检验不合格，一项扣25分（B级要素否决项）；
2.危险工艺未按规定实现自动化控制的，扣100分（A级要素否决项）。 1.压力管道未检验或检验不合格，一项扣1分；
2.安全阀未检验或检验不合格；爆破片、防爆膜不合格或未定期更换，或未做更换记录，一项扣2分；
3.紧急停车系统失效或未进行日常维护，一项扣2分；
4.监控、报警系统、联锁系统未经调试或失效，一项扣2分；
5.安全阀、排空系统、火炬设置不符合要求，一处扣2分；
6.机泵等动设备运行不正常，振动超标、有泄漏；备用设备未进行定期盘车或无记录，一项扣2分。
3.企业应对工艺过程进行风险分析：
（1）工艺过程中的危险性；
（2）工作场所潜在事故发生因素；
（3）控制失效的影响；
（4）人为因素等。 1.要从工艺、设备、仪表、控制、应急响应等方面开展系统的工艺过程风险分析；
2.对工艺过程进行风险分析，包括：
（1）工艺过程中的危险性；
（2）工作场所潜在事故发生因素；
（3）控制失效的影响；
（4）人为因素等。 查文件：
1.风险评价记录；
2.岗位操作规程。
询问：
操作人员对工艺过程中的风险的认知程度。 1.未对工艺过程进行风险分析，一个单元扣3分；
2.岗位操作规程内容中未针对工艺操作中的风险制定安全措施及应急处置措施，一项扣1分；
3.操作人员不清楚岗位风险及控制措施，1人次扣1分。
一级企业涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行过危险与可操作性分析（HAZOP），并定期应用先进的工艺（过程）安全分析技术开展工艺（过程）安全分析。 查文件：
1.涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行危险与可操作性分析（HAZOP）记录、报告；
2.定期应用先进的工艺（过程）安全分析技术开展工艺（过程）安全分析的记录、报告。 一级企业涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置未进行过危险与可操作性分析（HAZOP），或未定期应用先进的工艺（过程）安全分析技术开展工艺（过程）安全分析，扣100分（A级要素否决项）。
4.企业生产装置开车前应组织检查,进行安全条件确认。安全条件应满足下列要求：
（1)现场工艺和设备符合设计规范；
（2）系统气密测试、设施空运转调试合格；
（3）操作规程和应急预案已制订；
（4）编制并落实了装置开车方案；
（5）操作人员培训合格；
（6）各种危险已消除或控制。 生产装置开车前应组织检查,进行安全条件确认。安全条件应满足下列要求：
（1）现场工艺和设备符合设计规范；
（2）系统气密测试、设施空运转调试合格；
（3）操作规程和应急预案已制订；
（4）编制并落实了装置开车方案；
（5）操作人员培训合格；
（6）各种危险已消除或控制。 查文件：
1.生产装置开车前安全条件确认检查表；
2.系统气密、置换及动设备空试记录；
3.装置开车方案；
4.操作规程和应急预案；
5.操作人员培训记录；
6.开车前隐患排查与整改记录。 1.未制定安全条件确认表，或内容不符合要求，一项扣1分；
2.未进行系统气密测试、置换及动设备空试或无记录，一项扣3分；
3.没有编制装置开车方案，扣3分；
4.没有编制操作规程和应急预案，一项扣2分；
5.操作人员未经培训合格,1人次扣1分；
6.开车前未进行隐患整改，扣3分。
5.企业生产装置停车应满足下列要求：
（1）编制停车方案；
（2）操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。 生产装置停车应满足下列要求：
（1）编制停车方案；
（2）操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。 查文件：
1.停车方案；
2.停车操作记录。
询问：
有关人员是否清楚停车要求。 1.未编制停车方案，扣3分；停车方案内容，一项不符合扣1分；
2.未执行操作规程和停车方案停车，1次扣3分；
3.有关人员不清楚停车要求，1人次扣1分。
6.企业生产装置紧急情况处理应遵守下列要求：
（1）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告；
（2）工艺及机电设备等发生异常情况时，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。 生产装置紧急情况处理应遵守下列要求：
（1）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告；
（2）工艺及机电设备等发生异常情况时，应及时采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。 查文件：
1.操作规程；
2.操作记录。
询问：
操作人员在紧急情况下处理措施和程序。 1.操作规程中未制定发生紧急及异常情况时的处理措施，一项扣2分；
2.紧急情况未按规定处理，1次扣3分；
3.操作人员不清楚紧急及异常情况处理措施和上报程序，1人扣1分。
7.企业生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。 生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。 现场检查：
1.生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理；
2.排空系统及火炬管理情况。 1.排放管安装位置不符合规范或危险物质处理不符合要求，一处扣2分；
2.火炬系统运行不正常，扣3分。
8.企业操作人员应严格执行操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。 操作人员应对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。 查文件：
工艺操作记录及交接班记录。
询问：
操作人员如何处理工艺参数的偏离。 1.工艺参数偏离未分析原因，一次扣1分；
2.超出安全限值未及时进行纠正，扣3分；
3.操作人员不清楚工艺参数偏离处理方法，1人次扣1分。
6.5关键装置及重点部位
（15分） 1.企业应加强对关键装置、重点部位安全管理，实行企业领导干部联系点管理机制。 1.确定关键装置、重点部位；
2.实行企业领导干部联系点管理机制。 查文件：
1.关键装置、重点部位管理制度；
2.关键装置、重点部位台账。
未确定关键装置、重点部位，扣15分（B级要素否决项）。 1.未明确关键装置和重点部位的联系人以及联系人的职责及考核要求的，一项扣1分；
2.确定的关键装置、重点部位，少一处扣2分；
3.未建立联系点机制，扣2分。
2.联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，包括：
（1）指导安全联系点实现安全生产；
（2）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；
（3）定期检查安全生产中存在的问题；
（4）督促隐患项目治理；
（5）监督事故处理原则的落实；
（6）解决影响安全生产的突出问题等。 联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，包括：
（1）指导安全联系点实现安全生产；
（2）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；
（3）定期检查安全生产中存在的问题；
（4）督促隐患项目治理；
（5）监督事故处理原则的落实；
（6）解决影响安全生产的突出问题等。 查文件：
监督指导有关记录。
询问：
联系人对所负责的关键装置、重点部位进行的安全监督指导情况。 联系人对所负责的关键装置、重点部位未履行安全监督指导职责，1次扣1分。
3.联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动，活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。 联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动。 查文件：
联系点活动记录。 企业领导干部未按规定到联系点活动或未记录，1次扣1分。
4.企业应建立关键装置、重点部位档案，建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查，并形成记录。 1.建立关键装置、重点部位档案；
2.建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责；
3.定期进行监督检查，并形成记录。 查文件：
1.关键装置、重点部位管理制度；
2.关键装置、重点部位档案；
3.关键装置、重点部位的监督检查记录。 1.未建立档案，扣3分；档案内容一项不符合扣1分；
2.未建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，扣3分；
3.未明确各级组织、各专业职责，扣2分；
4.未定期进行监督检查，扣2分；
5.未建立监督检查记录或记录不全，一项不符合扣1分。
5.企业应制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。 1.制定关键装置、重点部位应急预案；
2.至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。 查文件：
1.关键装置、重点部位应急预案；
2.应急预案演练记录。
询问：
1.抽查岗位操作人员及机电仪人员对预案的掌握程度；
2.各种事件及事故处理措施。 1.关键装置、重点部位应急预案不全，每缺一项扣2分；
2.未进行演练或无演练记录或未对预案评审,一项扣2分；
3.有关人员对预案及各种事件、事故处理措施不熟练，1人次扣1分。
6.企业关键装置、重点部位为重大危险源时，还应按2.5条执行。 关键装置、重点部位为重大危险源时，还应按3.5条执行。 按照3.5条评审 按照3.5条评审
6.6检维修
（10分） 1.企业应严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。 严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。 查文件：
1.设备检维修管理制度；
2.检维修记录。
现场检查：
现场检查或抽查设备状况。 1.未明确检维修时机、频次和审批程序，一项不扣1分；
2.未实行日常检维修和定期检维修管理，扣2分。
2.企业应制订年度综合检维修计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。 1.制订年度综合检维修计划；
2.落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。 查文件：
年度综合检维修计划。 1.未制定年度综合检维修计划，扣4分；
2.年度综合检维修计划未做到“五定”管理，一项扣1分。
3.企业在进行检维修作业时，应执行下列程序：
（1）检维修前：
1）进行危险、有害因素识别；
2）编制检维修方案；
3）办理工艺、设备设施交付检维修手续；
4）对检维修人员进行安全培训教育；
5）检维修前对安全控制措施进行确认；
6）为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品；
7）办理各种作业许可证。
（2）对检维修现场进行安全检查。
（3）检维修后办理检维修交付生产手续。 在进行检维修作业时，应执行下列程序：
（1）检维修前：
1）进行危险、有害因素识别；
2）编制检维修方案；
3）办理工艺、设备设施交付检维修手续；
4）对检维修人员进行安全培训教育；
5）检维修前对安全控制措施进行确认；
6）为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品；
7）办理各种作业许可证。
（2）对检维修现场进
行安全检查。
（3）检维修后办理检维修交付生产手续。 查文件：
1.检维修风险分析记录；
2.检维修方案；
3.工艺、设备设施交付检维修手续；
4.检维修人员安全培训教育记录；
5.相应作业许可证及安全控制措施；
6.对检维修作业现场进行安全检查的记录；
7.检维修交付生产手续等。
现场检查：
1.检维修作业人员配备劳动保护用品情况；
2.检维修作业现场的安全管理。 1.未制定检维修方案，扣10分（B级要素否决项）；
2.未办理检维修前工艺、设备设施交付检维修或检维修后检维修交付生产手续，扣10分（B级要素否决项）。 1.未对检维修进行风险分析，一项不符合扣1分；
2.未对检修人员进行安全培训教育，1人次扣1分；
3.检维修相应作业票证未办理或办理不符合要求，或检修前未对安全控制措施进行确认，一项不符合扣5分；
4.检维修作业人员未按规定配备或使用劳动保护用品，1人次扣1分；
5.安全生产管理人员未对检维修现场进行安全检查，扣2分；
6.检维修现场一项不符合扣1分。
6.7拆除和报废
（10分） 1.企业应严格执行生产设施拆除和报废管理制度。拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接，作业人员进行危险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设施交接手续。 1.拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行作业前交底；
2.作业人员进行危险、有害因素识别；
3.制定拆除计划或方案；
4.办理拆除设施交接手续。 查文件：
1.生产设施拆除和报废管理制度；
2.设施拆除和报废审批手续；
3.拆除作业风险分析记录；
4.拆除计划或拆除方案；
5.设施拆除交接手续。
现场查看：
查看拆除作业现场安全管理。 1.拆除作业前，相关单位未共同到现场进行作业前交底，1次扣5分；
2.设施拆除和报废无审批手续，1次扣1分；
3.未对拆除作业进行风险分析并制定风险控制措施，1次扣1分；
4.未制定拆除计划或方案，1次扣2分；
5.未办理设施拆除交接手续，1次扣1分；
6.拆除作业现场，一项不符合扣1分。
2.企业凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业。 1.凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业；
2.拆除、清洗等现场作业应严格遵守作业许可等有关规定。 查文件：
分析、验收合格证明。
现场检查：
拆除、清洗作业现场安全管理。 1.未进行分析、验收或分析不合格进行拆除作业，一项扣1分；
2.拆除作业现场，一项不符合扣1分。